9.7 KiB
Verification Results
| Document No | Verification Results | Release, Version, By: | 25690529 V0.2 PaNg | | Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | | Project Code | 200-WMS-26-001-00 | | Title | บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน | | รอบตรวจสอบ | รอบที่ 2 (29 พฤษภาคม 2569) | หัวข้อ | ตรวจสอบเอกสารความต้องการซอฟต์แวร์และการออกแบบ | | เวลาตรวจสอบ | 09:00 – 12:00 น. | ระยะเวลา | 3 ชั่วโมง | | Organizer | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst) | | Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |
วัตถุประสงค์ (Objective)
การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ตามแผนการตรวจสอบในหัวข้อ 8.1 ของ Software Project Plan ซึ่งกำหนดให้ตรวจสอบ 4 รอบ ประมาณทุก 2 เดือน และรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง การตรวจสอบรอบนี้เป็นรอบที่ 2 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง (09:00 – 12:00 น.)
Deliverables under Review
| รหัส | สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้ |
|---|---|
| WP 3.0 | Software Requirements |
| WP 4.0 | Software Design |
| WP 5.0 | Change Report |
Risk & Constraints Note
- เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียด และต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน
- ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ เพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
- การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
- ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการตรวจสอบ
| ID | Verification Item | Evidence | Result | Owner | Comment / Risk / Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| WP 3.0 Software Requirements | |||||
| VR02.030.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร | มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง | Passed | NoC | |
| VR02.030.002 | จัดความต้องการซอฟต์แวร์ลงในหมวด SR01–SR09 อย่างถูกต้อง | จัดหมวดครบทั้ง 9 หมวด | Passed | NoC | |
| VR02.030.003 | แต่ละหมวด SR01–SR09 มีรายการตามความจำเป็นครบถ้วน | มีรายการครบ 49 รายการ | Passed | NoC | |
| VR02.030.004 | รหัสประจำรายการ เช่น SR01:001 เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง | รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ | Passed | NoC | |
| VR02.030.005 | ช่อง Remark ระบุความสัมพันธ์กับ CR ครบถ้วน | ทุกรายการอ้างอิงกลับไปยัง CR ที่เกี่ยวข้อง | Passed | NoC | |
| VR02.030.006 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | NoC | |
| WP 4.0 Software Design | |||||
| VR02.040.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร | มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง | Passed | NoC | |
| VR02.040.002 | ใน High Level Design มี Architecture, Use Case, Component และ Deployment Diagram | มีแผนภาพครบทั้ง 4 แบบ | Passed | NoC | |
| VR02.040.003 | ใน User Interface Design มีผังหน้าจอที่จะใช้ในระบบ | มีผังหน้าจอครบทุกกลุ่มโมดูล พร้อม Mockup Wireframe ของหน้าจอหลัก 6 รูปแบบ | Passed | NoC | |
| VR02.040.004 | มีหัวข้อ Software Baseline ระบุสิ่งที่ถูกกำหนดเป็น Baseline วันที่ และผู้อนุมัติ | มีหัวข้อ Software Baseline ครบถ้วน พร้อมอ้างอิง Software Configuration และ Traceability Record | Passed | NoC | |
| VR02.040.005 | ใน Software Unit มีรหัสกำกับแต่ละหน่วย เช่น UN01.001 อย่างเป็นระเบียบ | มีรหัสครบ 45 หน่วย | Passed | NoC | |
| VR02.040.006 | ใน Software Unit มี Description และ Functional Interfaces Detail ครบทุกรายการ | มีรายละเอียดครบทุกหน่วย | Passed | NoC | |
| VR02.040.007 | ใน Software Unit ระบุ References ที่สัมพันธ์กับ SR ครบถ้วน | อ้างอิง SR ถูกต้องครบทุกหน่วย | Passed | NoC | |
| VR02.040.008 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | NoC | |
| WP 5.0 Change Report | |||||
| VR02.050.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร | มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง | Passed | ApS | |
| VR02.050.002 | ระบุเกณฑ์การพิจารณาว่ารายการใดเป็นคำขอเปลี่ยนแปลง | มีเกณฑ์ 3 ข้อ ครอบคลุมความจำเป็นต่อการส่งมอบ ขอบเขต และ Man-day | Passed | ApS | |
| VR02.050.003 | รายการปรับปรุงที่เสนอได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์และบันทึกผลครบทุกรายการ | มีผลการพิจารณาและการดำเนินการครบทุกรายการ | Passed | ApS | |
| VR02.050.004 | ลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติครบถ้วน | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | ApS |
สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้
| รายการ | จำนวน |
|---|---|
| รายการตรวจสอบทั้งหมด | 18 |
| ผลผ่าน (Passed) | 18 |
| ผลไม่ผ่าน (Failed) | 0 |
| ประเด็นคงค้าง | 0 |
ผลการตรวจสอบรอบนี้ผ่านทุกรายการ ประเด็นที่พบระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและบันทึกใน Correction Register แล้ว การตรวจสอบรอบถัดไปจะครอบคลุมสิ่งส่งมอบที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วงถัดไป
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
|---|---|---|---|
| คุณปริญ งามขำ | QA/Tester |
ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
|---|---|---|---|
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |
ผู้อนุมัติ (Approval)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
|---|---|---|---|
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |