docs(sdlc): address 23/09 review feedback

Trace every CR to a test case or delivered document, drop the draft FR/NFR remark column, record lessons learned, replace the three change reports with a change-control register, add high-level diagrams and wireframes to the design, plan verification rounds with dates and hours, and base the validation result on the Customer Requirements.
2026-09-24 08:45:20 +07:00
parent e5cbce6022
commit de6ff85fa1
184 changed files with 1474 additions and 1015 deletions
@@ -9,7 +9,7 @@
 | Task ID / Task Name | 3.7 Accounting & Finance Workflows |
 | Work Period of Task | 13 พฤษภาคม 2569 – 23 พฤษภาคม 2569 |
 | Meeting Date | 23 พฤษภาคม 2569 | Time | 09:00 – 11:00 น. |
-| สิ่งแนบ | Progress Status Record 23 พ.ค. 69, Change Report CH-001 |
+| สิ่งแนบ | Progress Status Record 23 พ.ค. 69 |
 | Location | ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
 | Organizer | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst) |
 | Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |
@@ -38,7 +38,7 @@
 | ลำดับ | หัวข้อการประชุม | วัตถุประสงค์ |
 | :---: | --- | --- |
 | 1 | ผลการพัฒนาบัญชีและการเงิน | ตรวจสอบความครบถ้วนตาม CR01:015–CR01:017 |
-| 2 | พิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลง CH-001 (Rack เป็น Bin) | ประเมินผลกระทบและอนุมัติ |
+| 2 | คำเรียกตำแหน่งจัดเก็บ (Rack / Bin) | กำหนดคำเรียกที่ใช้ในหน้าจอให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง |
 | 3 | แผนงานก่อนตั้ง Baseline การพัฒนา | ยืนยันงานที่ต้องเสร็จภายใน 29 พ.ค. 69 |

 ## สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)
@@ -46,14 +46,14 @@
 | ลำดับ | ประเด็น | รายละเอียด / มติที่ได้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
 | :---: | --- | --- | :---: | :---: |
 | 1 | บัญชีและการเงิน | พัฒนาผังบัญชี GL สมุดรายวัน รายงานบัญชี ใบวางบิลและใบเสร็จครบตามความต้องการ | ThS, NoC | เสร็จสิ้น |
-| 2 | คำขอเปลี่ยนแปลง CH-001 | เปลี่ยนคำเรียกตำแหน่งจัดเก็บจาก Rack เป็น Bin ให้ตรงกับคำที่พนักงานคลังใช้จริง ประเมินผลกระทบระดับ Medium ไม่กระทบกำหนดส่งมอบ | SeV, ApS, NoC | อนุมัติ |
+| 2 | คำเรียกตำแหน่งจัดเก็บ | ที่ประชุมมีมติให้ใช้คำว่า Bin แทน Rack ทั้งระบบให้ตรงกับคำที่พนักงานคลังใช้จริง เป็นการปรับคำเรียกบนหน้าจอ ไม่เพิ่มหรือลดฟังก์ชันและไม่กระทบ Man-day จึงไม่ถือเป็นคำขอเปลี่ยนแปลง | SeV, ApS, NoC | มติที่ประชุม |
 | 3 | ความปลอดภัยและโควตารายการ | เพิ่มการควบคุมสิทธิ์แอปพลิเคชันและโควตารายการต่อบริษัท | ThS | ดำเนินการ |

 ## งานที่ต้องติดตาม (Action Item)

 | ลำดับ | งาน | ผู้รับผิดชอบ | วันครบกำหนด | สถานะ |
 | :---: | --- | :---: | :---: | :---: |
-| 1 | ดำเนินการเปลี่ยนคำเรียกตามคำขอ CH-001 | ThS | 27 พฤษภาคม 2569 | Scheduled |
+| 1 | ปรับคำเรียก Rack เป็น Bin ตามมติที่ประชุม | ThS | 27 พฤษภาคม 2569 | Scheduled |
 | 2 | ทบทวนความปลอดภัยและวงจรเอกสารก่อนตั้ง Baseline (Task 3.9) | ThS, PaNg | 28 พฤษภาคม 2569 | Scheduled |
 | 3 | บันทึกการแก้ไข ISS-010 ถึง ISS-015 ใน Correction Register | YaB | 25 พฤษภาคม 2569 | Scheduled |

@@ -9,7 +9,7 @@
 | Task ID / Task Name | 4.4 System Test & UAT |
 | Work Period of Task | 10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
 | Meeting Date | 14 สิงหาคม 2569 | Time | 09:00 – 11:00 น. |
-| สิ่งแนบ | Test Report, Validation Results, Change Report CH-002 |
+| สิ่งแนบ | Test Report, Validation Results |
 | Location | ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
 | Organizer | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst) |
 | Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |
@@ -30,7 +30,7 @@

 | หมวดงาน | สถานะ | ความคืบหน้า (%) | รายละเอียด |
 | --- | :---: | ---: | --- |
-| Phase 4: Verification & Validation | เสร็จสมบูรณ์ | 100 | ทดสอบ 45 Test Case และ UAT 12 สถานการณ์ ผ่านทั้งหมด |
+| Phase 4: Verification & Validation | เสร็จสมบูรณ์ | 100 | ทดสอบ 45 Test Case และ UAT ครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) ผ่านทั้งหมด |
 | Phase 5: Project Close | กำลังดำเนินการ | 60 | อยู่ระหว่างตรวจสอบ Work Products และเตรียมชุดส่งมอบ |
 | รวมความคืบหน้าทั้งโครงการ | ตามแผน | 92 | เตรียมตรวจรับและปิดโครงการ |

@@ -39,8 +39,8 @@
 | ลำดับ | หัวข้อการประชุม | วัตถุประสงค์ |
 | :---: | --- | --- |
 | 1 | สรุปผลการทดสอบระบบ 45 Test Case | ยืนยันผลการทดสอบและข้อบกพร่องคงค้าง |
-| 2 | สรุปผลการทดสอบการยอมรับ (UAT) 12 สถานการณ์ | ยืนยันความพร้อมใช้งานจริง |
-| 3 | พิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลง CH-002 (ข้อมูลสาธิต) | ประเมินผลกระทบและอนุมัติ |
+| 2 | สรุปผลการทดสอบการยอมรับ (UAT) ตาม Customer Requirements CR01–CR14 | ยืนยันความพร้อมใช้งานจริง |
+| 3 | ข้อมูลสาธิตสำหรับการตรวจรับ (Task 4.7) | ยืนยันความพร้อมของข้อมูลตั้งต้น |
 | 4 | แผนงานปิดโครงการ | ยืนยันงานที่เหลือถึง 24 ส.ค. 69 |

 ## สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)
@@ -48,8 +48,8 @@
 | ลำดับ | ประเด็น | รายละเอียด / มติที่ได้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
 | :---: | --- | --- | :---: | :---: |
 | 1 | ผลการทดสอบระบบ | ทดสอบ 45 Test Case บน Internal Testing Server ผ่านทั้งหมด ไม่พบข้อบกพร่องคงค้าง | PaNg | ผ่าน |
-| 2 | ผลการทดสอบการยอมรับ | ตัวแทนลูกค้าทดสอบ 12 สถานการณ์บนสภาพแวดล้อมใช้งานจริง ผ่านทั้งหมด | SeV | ผ่าน |
-| 3 | คำขอเปลี่ยนแปลง CH-002 | เพิ่มชุดข้อมูลสาธิตเพื่อใช้ตรวจรับรายงานและขั้นตอนการทำงาน ประเมินผลกระทบระดับ Medium | ApS, SeV | อนุมัติ |
+| 2 | ผลการทดสอบการยอมรับ | ตัวแทนลูกค้าทดสอบการยอมรับครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) บนสภาพแวดล้อมใช้งานจริง ผ่านทั้งหมด | SeV | ผ่าน |
+| 3 | ข้อมูลสาธิต | จัดเตรียมข้อมูลสาธิตสำหรับการตรวจรับรายงานและขั้นตอนการทำงานเสร็จแล้ว เป็นงานเตรียมการส่งมอบตาม Task 4.7 ไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือสิ่งส่งมอบ | ApS, SeV | เสร็จสิ้น |
 | 4 | งานที่เหลือ | ตรวจสอบ Work Products รอบสุดท้าย เตรียมชุดติดตั้ง ตรวจรับ อบรม และปิดโครงการ | ApS, YaB | ดำเนินการ |

 ## งานที่ต้องติดตาม (Action Item)
@@ -57,7 +57,7 @@
 | ลำดับ | งาน | ผู้รับผิดชอบ | วันครบกำหนด | สถานะ |
 | :---: | --- | :---: | :---: | :---: |
 | 1 | ตรวจสอบ Work Products รอบที่ 4 และจัดทำ List of Evidence | YaB, ApS | 17 สิงหาคม 2569 | Scheduled |
-| 2 | จัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose และปรับแบรนด์ (CH-003) | ThS | 17 สิงหาคม 2569 | Scheduled |
+| 2 | จัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose (CR10:002) และปรับแบรนด์ (Task 4.7) | ThS | 17 สิงหาคม 2569 | Scheduled |
 | 3 | นัดตรวจรับส่งมอบระบบกับ Project Sponsor | ApS | 17 สิงหาคม 2569 | Scheduled |

 ## งานประชุมครั้งถัดไป (Next Meeting)
@@ -9,7 +9,7 @@
 | Task ID / Task Name | 5.3 Acceptance & Project Closure |
 | Work Period of Task | 17 สิงหาคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |
 | Meeting Date | 17 สิงหาคม 2569 | Time | 09:00 – 11:00 น. |
-| สิ่งแนบ | Acceptance Report, List of Evidence, Verification Results, Change Report CH-003 |
+| สิ่งแนบ | Acceptance Report, List of Evidence, Verification Results |
 | Location | ห้องประชุม บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
 | Organizer | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst) |
 | Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |
@@ -41,7 +41,7 @@
 | :---: | --- | --- |
 | 1 | นำเสนอผลการดำเนินโครงการและสิ่งส่งมอบ | สรุปผลงานทั้งหมดเทียบกับแผนและผลลัพธ์จริง |
 | 2 | ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน | ยืนยันเอกสารครบตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 |
-| 3 | พิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลง CH-003 | ประเมินผลกระทบและอนุมัติ |
+| 3 | ชุดติดตั้งและอัตลักษณ์องค์กร (Task 4.7) | ยืนยันความพร้อมของชุดส่งมอบ |
 | 4 | พิจารณาตรวจรับส่งมอบระบบ | ลงมติผลการตรวจรับ |

 ## สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)
@@ -50,7 +50,7 @@
 | :---: | --- | --- | :---: | :---: |
 | 1 | ผลการดำเนินโครงการ | พัฒนาระบบครบตามขอบเขต 11 ระบบงาน ทดสอบและ UAT ผ่านทั้งหมด ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตคงค้าง | ApS, SeV | ผ่านการรับรอง |
 | 2 | ความครบถ้วนของเอกสาร | ตรวจสอบ Work Products รอบที่ 4 ครบทุกรายการ ผลผ่านทั้งหมด และจัดทำ List of Evidence เรียบร้อย | YaB, PaNg | สมบูรณ์ |
-| 3 | คำขอเปลี่ยนแปลง CH-003 | ปรับอัตลักษณ์องค์กรและเพิ่มชุดติดตั้ง Docker Compose ประเมินผลกระทบระดับ Medium | SeV, ApS | อนุมัติ |
+| 3 | ชุดติดตั้งและอัตลักษณ์องค์กร | จัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose ตามความต้องการ CR10:002 และปรับอัตลักษณ์องค์กรในหน้าจอและเอกสารเสร็จแล้ว เป็นงานเตรียมการส่งมอบตาม Task 4.7 ไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือสิ่งส่งมอบ | SeV, ApS | เสร็จสิ้น |
 | 4 | ผลการตรวจรับ | Project Sponsor ตรวจรับสิ่งส่งมอบทั้งหมด ผลการตรวจรับ Accepted | SeV | ตรวจรับแล้ว |

 ## งานที่ต้องติดตาม (Action Item)